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      青島分公司代理記賬

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      青島公司亂賬現實場景分析


      1、會計科目設置不清晰,往來明細混亂,同一家客戶,應收單位也有這個客戶,預收單位也有這個客戶。


      2、客戶反饋說已經支付了貨款,但是我們公司沒有收到。


      需要查明對方的支付方式,是不是存在銷售人員收取了現金沒有交到公司的情況,或者銷售人員收回來的現金,記錯了客戶名稱,把A那里收到的貨款說成了B的貨款,財務掛錯了應收賬款的客戶名稱。


      3、客戶反饋根本就沒有收到對賬函發生額對應業務的貨物


      4、收到貨物但是價格有問題,我們經常遇到這種客戶,在跟他對賬的時候,業務人員口頭答應給他優惠,但是對賬函里面沒有體現優惠等等一些情況;


      5、收到貨物的數量不對,還要搞清楚到底是倉庫少發還是物流的問題。


      6、在公司系統里面出現同一家客戶出現多個名稱,或者同一集團公司的總公司與其下屬公司掛錯往來。


      青島公司亂賬常見情況分析


      1、賬實不符:有賬無實、有實無賬、賬實不匹配


      2、賬賬不符:總賬與明細賬不符,業務賬與財務賬不符


      3、賬亂,管理亂,有些對外的報表比較規范,但是內部管理需要的精細化核算做的不到位。


      青島公司清理亂賬的方法有哪些?


      1、檢查基礎工作


      ①憑證記錄是否正確


      ②原始單據是否齊全


      ③賬簿登記是否合規


      在檢查過程中,把發現的問題及時整理記錄下來。建議除非非常明顯的錯誤,先不要急于調整賬面,先以備查表的形式提出一個處理方案,或者提出財務的意見,匯報給上級領導,等待批示以后再做處理。


      2、貨幣資金清理


      現金、銀行、其他票據等,這幾個科目的清理,可以使用excel表格來做,使用用排序、匹配很多功能,這樣可以提高工作效率。


      3、往來款清理


      清理往來款的首要工作就是財務要清理往來賬的余額,我們通常沒有必要查看每一筆業務,我們可以按以下的方法進行適當的梳理:


      1、先總賬系統里面導出一份往來分析表,從表上找到余額數相等或接近,但是借貸方向又相反的明細,把這些往來明細作為重點懷疑對象,找相關的業務人員回憶,去求證業務的來龍去脈,查看是不是同一家客戶即登記了應收又登記了預收,這種情況可以跟客戶進一步核實后,調整賬面。


      2、還可以結合賬齡和公司的收款政策進行比較,對于超出合理賬期的往來余額,與業務人員溝通,了解業務的真實情況,對于這個有可能是壞賬和呆賬的,可以像管理層建議,如果是壞賬的,匯算清繳時做資產損失的稅前扣除;如果是呆賬,建議采取催討機制。


      3、還可以從開票系統里導出以前的開票記錄,排序后,與賬務系統里有發生額或余額的單位進行對比,看看是否存在不合理的客戶,如果有這個差異比較大的,要重點對差異部分進行分析



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      • 第四步:業務辦理

        整理相關證明、文件

        及時反饋業務辦理流程。

      • 第五步:業務轉交

        整理證書、執照、證明等反饋

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